Отчёт о ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «ЦТК» за 2017 год

№ п/п

Направление

Перечень антикоррупционных мероприятий

Информация учреждения

1

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения работников организации

Проанализирован,  в 2017 г. не актуализировался

Разработка и внедрение Положения о конфликте интересов

Положение о порядке рассмотрения, урегулирования и предотвращения конфликта интересов работников МАУК «ЦТК» (утверждено приказом № 32а от 02.08.2016г), в 2017 году не актуализировалось (копия листа  ознакомления прилагается)

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

Положение о подарках и знаках  делового гостеприимства утверждено 10.04.2017 г., сотрудники ознакомлены (копия листа ознакомления прилагается)

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки

Текст в приложении к отчёту

2

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском

Приказ № 11а-К от 12.04.2017 и приказ № 11б-К от 12.04.2017 г. о переводе работника

Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)

Положение о порядке обработки поступающих в МАУК «ЦТК» сообщений о коррупционных проявлениях (утверждено и введено приказом №01 от 09.01.2017 г.) копия листа ознакомления прилагается

Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций

Введена Положением о порядке обработки поступающих в МАУК «ЦТК» сообщений о коррупционных проявлениях (утверждено и введено приказом №01 от 09.01.2017 г.) копия листа ознакомления прилагается

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов

Мероприятия разрабатываются, будут включены в план по противодействию коррупции на 2018 год

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер

Мероприятия разрабатываются, будут включены в план по противодействию коррупции на 2018 год

Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении  конфликта интересов

Положение о порядке рассмотрения, урегулирования и предотвращения конфликта интересов работников МАУК «ЦТК» (утверждено приказом № 32а от 02.08.2016г), в 2017 году не актуализировалось (копия листа ознакомления прилагается)

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.)

Порядок уведомления работодателя о ставших известными работнику учреждения случаях коррупционных и иных правонарушений для проведения проверки таких сведений, а также порядка уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений утвержден приказом № 01 от 09.01.2017 г. (копия прилагается)

3

Обучение и информирование работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении

Проводятся занятия (см.ниже), ведётся журнал. Присутствуют только те сотрудники, которых касаются изменения законодательства (количество присутствующих  – от 2 до 5 человек)

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции

В 2017 г. проведены занятия: 22.05.2017 г. тема занятия «Дарим и принимаем подарки».

21.08.2017 тема занятия «Персональные данные сотрудников» (Рекомендации Роскомнадзора». Обзор изменений   законодательства).

07.11.2017 тема занятия: «Об исключении коррупциогенных факторов из муниципальных правовых актов», замечания прокуратуры

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур

Индивидуальное консультирование организовано по мере обращения сотрудников (ответственный за антикоррупционные мероприятия в учреждении - специалист по кадрам, назначен приказом № 4-К от 11.01.2016 г. копия прилагается)

4

Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита учреждения требованиям антикоррупционной политики учреждения

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур

Положение о постоянно действующей экспертной комиссии МАУК «ЦТК» (утверждено 30.09.2016 г, не актуализировалось, копия прилагается; создана и осуществляет контроль комиссия по списанию денежных средств, материальных ценностей, имущества, состав комиссии: директор, зав.по АХЧ, экономист, секретарь-делопроизводитель, (приказ № 04 от 09.01.17 г.), создана комиссия по закупкам (приказ №02 от 09.01.2017 г.), приказом назначены ответственные лица за обеспечение контроля соблюдения условий договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом (специалист по кадрам и главный бухгалтер   (приказ №07 от 17.01.2017 г.)

Осуществление внутреннего финансового контроля расходования бюджетных средств, внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности

Приказом создана комиссия по осуществлению внутреннего финансового контроля: члены комиссии: директор, главный бухгалтер, зав.по АХЧ,  (приказ № 04а от 11.01.2016г. копия прилагается)

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учёта

Регулярно осуществляется главным бухгалтером учреждения

Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам

Регулярно осуществляется главным бухгалтером и директором учреждения (указанных расходов  в учреждении нет)

5

Привлечение экспертов

Периодическое проведение внешнего аудита

Не проводился

Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности учреждения и организации антикоррупционных мер

Не привлекались

6

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчётных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции

Оценка результатов регулярно проводится, также на сайте учреждения имеется кнопка «обратная связь»

Подготовка и распространение отчётных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

Январь, по итогам года. Отчёты о ходе реализации мер по предупреждению коррупции в МАУК «ЦТК» предоставляются в департамент культуры АГТ по запросу

7

Изучение, обобщение и устранение выявленных нарушений (замечаний) по противодействию коррупции в ходе проверок, проводимых контрольными (контрольно-ревизионными) органами, разработка и принятие профилактических мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений (замечаний).

 

Проверкой, проведенной на основании приказа департамента культуры Администрации г. Тюмени №82 о/д от 20.06.17 г., нарушений не выявлено (Акт от 21.08.2017 г. прилагается)

 

Директор                                                                                         Исп. специалист по кадрам____________. 8 3452 69 30 25